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深圳ISO9001认证公司分享ISO9001认证企业质量部质量管理体系运行情况报告，不作任何评判，供参考学习、交流！

   质量部根据ISO9001:2015版质量管理体系运行情况进行评估分析，在今年1月策划在7月份9月份进行内部审核工作，保证和监督ISO9001:2015版体系运行这一年来的成果，现将本部门体系运行情况做一个汇报。

一、质量方针、目标执行情况：

质量部通过我及三位检验人员，共同对现场监控和过程监控以及成品出货的监控，外协外购产品质量管控，保证了各工序的顺利运行和预防，并形成了相应的过程监控记录，并对各个过程运行阶段，发现的不符合和频次进行了统计和数据分析保证了质量目标中的

1. 成品出厂合格率100%；

对不同产品订单区别对待，收集来自外部和内部的沟通反馈，并得到评估和预防确保了产品交付后的一系列不合格的发生，保证了产品交付合格率。本年度钛管产品，销售库存产品和外购产品，质量管控稳定无客诉，外购产品质量还有待提升供应商自检行为，减少内部检验工作返工率。阳极产品本年度售后清洗较多，也有同问题频繁发生的顾客投诉，主要反馈原因是表面铅附着，阳极失效，回厂清洗。和清洗后产品在使用时长不够，产品出现泡泡纱，克重变差，电镀不上情况，所有售后都经过及时处理，复测含量。解决了顾客要求。但是频繁发生的客诉问题依然没有得到解决，后续于总入职后进行跟进处理，希望相关部门对客户提出的频繁发生不合格做出来分析改定，拿出纠正和预防措施，争取阳极产品的质量提升是目前最主要工作之中。

2. 内部审核及时率   100%

按照要求在7月份组织内部审核，后续由于人员出差和搬迁工厂，第二次内部审核还未进行，但已经要求各内审员对本部门完善和运行情况进行查验。确保体系运行过程相符性。

3.再用监视和测量设备校准率100%    

针对所有计量器具进行台账管理，针对外校准计量器具进行合格管理，并制定计量计划和有效时间节点进行计量，做到了外校符合要求，保证了计量准确性和一致性。内部使用计量器具安排专人进行计量校准，保证每3个月进行一次内部使用量具校准，保证量具的一致性所有计量设备都在100%校准期内。

4. 年培训计划完成率不低于6次

    通过制定的年度部门培训计划，按照时间节点进行组织相应培训，做好人员业务能力提升的保证，为顺利并专业的开展工作做好支持。本年度通过体系培训、意识培训、不合格品处理、使用统计技术、计量维护保养、安全生产培训、不合格品针对性培训，等多项培训，积极完成年度培训计划。

通过以上措施，确定和完成了本部门，制定的部门目标。为公司总目实现和提升做好支持。

纠正、风险评估措施的实施情况

   对于在本次内审中发现的问题提出的不符合项，分析原因，制定纠正措施，并有效实施。并对运行中会出现的潜在内部和外部风险进行分析，评估并拿出预防措施，保证了体系和生产过程中突发情况的及时应对，防止事态的多元化发展。本部门识别的高风险主要存在于：

A.1计量器具故障、误读；2现场使用仪器精度不够、不符合测量要求。针对此风险，制定和实施了计量器具使用培训，并更具要求对相关仪器进行内外校准，培训了内校人员，保证了此风险的发生，此高风险得到规避和预防。

B.1原材料批量不合格；2不合格品流出到客户；3不合格品未及时标识和控制。针对此风险，对每批次原材料在收到报检24小时内取样送第三方检测，保证和预防了原材料的批量不合格，减少由于原材料带来的不良风险。

C. 检验漏检造成的批量不合格和顾客投诉造成的索赔，退货。针对此风险，要求加强产品质量管控，形成自检、互检、专检、从源头控制质量管控，确保出厂产品的合格率。2准确识别客户的订单需求，评审公司的生产能力、技术水平和检测手段是否满足客户需求产品。监控产品运输过程，加强产品包装防护，确保出厂产品不漏检或者错检造成的批量不合格或运输报废，杜绝了漏检或者搬运损坏的风险，提升顾客满意。

D. 不良投诉的频繁发生，对各个过程划分小区域进行管控，提出重点管控点，并在各过程进行检验验证，保证了各个工序产品合格率，降低了成品检验中出现的批量化不合格。通过下发工序检验记录，并在现场巡查，相关过程得到管控，内部质量稳步提升，出现频发问题阳极脱色和表面泛华问题，解决方案一直采用遮盖处理，具体问题点还未解决，涂制过程还会出现不良情况，从生产2/4/6/8/10每个月都有反馈同类不良出现。当引起技术重视。

三、人员意识和能力培训情况

   为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，我们对各相关岗位人员进行培训，以满足岗位任职要求。具体做了如下工作：

  1.根据运行情况来看，本部门人员对有些标准术语理解不够，不能结合实际使用中这属于外出跟进较少，没有将外部客户使用情况，等相关培训更多的计划进来，后续将会对外部培训进行分析，适宜的可以组织外部进行交流沟通，全面提升质量部人员能力和意识。

2.根据本次内审情况来看，对于体系要求的掌握和理解还不够透彻，对有些流程处于模糊和混淆阶段，无法准确判定和根据要求进行内部自查，体系培训还需要纳入年度大的培训计划中。

四、存在的问题和建议

    存在的问题：

通过质量管理体系运行，公司从产品质量和管理水平上都有了部分提升，但是体系文件的适宜性和各个环节的流程运作还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：

公司对质量体系贯标的培训次数偏少，包括（体系、技术交流、标准更改、作业流程等需要在加强），没有将全面落实和全员参与理解透彻，并且对于重大合同技术评审和能力确认不够正确，导致频繁出现拖期定单，和加工能力不相符订单情况，影响顾客满意和造成公司困扰。

改进的建议：

在接下来，我们质量部门将对以下关注点进行提升和改进，希望得到各部门的通力配合；

1）加强对质量部门人员的培训提升（通过相关内训和外训）能够得到技术的支持培训；

2）加强对质量体系运行过程要求，加强检查力度和频次，对发现的问题及时采取措施；

3） 严格把好检验关，保证产品质量、对不合格品准确判定，相关工序停复机需要通过相应评审，保证和预防不合格的扩大化（生产部门大力配合）；

4） 加强生产现场管理，保证安全生产。

    我们质量部，将努力把体系要求和指导方向贯彻到每一位员工和各部门，对不适宜的文件做好配合更改和增补要素，并制定详细的更改审批制度流程。

   希望通过各部门的共同努力，进一步改进和完善我们的体系管理，为增强市场竞争能力，提高质量管理水平，和客户满意的产品，开拓更广阔的市场努力改进。

   特此报告

二

一、区别于同行：

1、历史悠久：成立于1996年，近30年老品牌：三十年磨一剑，坚持只做我们擅长的，专注中小企业管理解决方案。三十年，专业专注，成就行业品牌；诚信规范，树立行业！

2、品牌荣誉：国内首批备案咨询公司、中国管理咨询机构100强、中国管理咨询行业影响力品牌、广东省甲级咨询单位、深圳中小企业管理咨询范服务单位、深圳市“市长质量奖”指定辅导单位等。

3、师资团队：稳定的专职团队，大多在本公司供职15年以上，归属感强、责任心强。70%的团队成员具有大型外资、港资、台资运营管理经验10年以上，实战管理经验丰富。对企业存在的问题能够一阵见血并提供可靠解决方案。

4、价值导向：关注客户需求，一切以客户需求出发，华南地区极少数真正关注客户需求的公司。注重过程、注重实效，可操作性强，让系统落地，同步培养内部团队，实现知识转移，追求价值Z大化。

5、内部管理：首家实行《咨询师注册制度》、《咨询师咨询过程质量监控制度》、《咨询师绩效考核制度既咨询师激励制度》，确保咨询能力、责任心与态度，提升客户满意度。科学、完善的售后服务系统，给企业Z大的信心保障。

6、客户见证：三十年，服务客户近万家，其中三星、丰田、松下、华为、富士康等世界500强61家，中国500强186家，行业龙头企业数百家。65%的订单来自老客户转介绍及重复采购都是对安信达咨询价值的有力见证。

目前开展的ISO系列认证有：ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、ISO13485认证、OHSAS18001认证、认证、AS9100认证、HACCP认证、ISO22000认证、ISO27001认证、ISO20000认证、FSSC22000认证、SA8000认证、ISO26000认证、ISO17025认证、QS认证咨询、英国BRC认证、美国AIB认证、TAPA认证、ICTI认证、ISO14604认证、ISO50001认证等。